按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复海洋与渔业局2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕60 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区海洋与渔业部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（涵委编〔2015〕14号），海洋与渔业部门的主要职责是：

（一）主管全区海洋监察工作，依法维护国家海洋权益和海域使用人的合法权益；代表政府行使渔政、渔监管理权，负责全区渔业生产的监督管理工作。

（二）参与协调处理渔业纠纷事件，维护渔业生产秩序，指导海洋与渔业防灾、减灾工作。

（三）参与水产养殖、渔用饲料、渔药使用监督检查；参与监测、整治餐桌（水产品质）污染工作。

二、部门预算单位基本情况

海洋与渔业部门包括 1 个机关行政股室及 3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，海洋与渔业部门主要任务是：全年完成水产品总产量5.9965万吨，同比增长3%，其中：海水产品产量4.0290万吨，同比增长3.7%，淡水产品产量1.9675万吨，同比增长1.4%。完成渔业总产值7.4亿元，同比增长8.8%，水产养殖生产保持稳定态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务项目用海，推进项目建设

1、推进涵江临港产业园用海项目报批。2、协调做好新一轮市级海洋功能区划修编。3、协调做好区域建设用海范围内用海项目的储备工作。      

（二）强化海洋监察，保护海洋环境

1、加强综合执法检查。2、综合整治岸边砂场。3、建立海陆一体化海洋环保协调机制。

（三）发展现代渔业，加强科技服务

1、科技创新开发新产品。2、发挥渔业产业化龙头作用。

（四）狠抓渔业安全，构建和谐渔区

1、渔业生态安全。2、渔业生产安全。3、水产品质量安全。

（五）完善保障体系，落实惠渔政策

1、严把渔船质量关。2、完成渔工政策性保险任务。3、圆满完成油补发放。

四、2015年决算收支总体情况

2015年海洋与渔业部门年初结转和结余3.22万元，本年收入1040.04万元，本年支出 518.10 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余525.16  万元。

（一）2015本年收入 1040.04万元，比2014年决算数增加  692.2万元，增长 199.00 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  1039.71  万元，其中政府性基金    万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    万元。

5. 附属单位上缴收入    万元。

6. 其他收入  0.33  万元。

（二）2015本年支出518.10万元，比2014年决算数增加  173.48万元，增长 50.34 ％，具体情况如下：

1. 基本支出   126.22万元。其中，人员支出 120.51 万元，公用支出 5.71万元。

2. 项目支出 391.88 万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 517.77万元，比2014年决算数增加173.55万元，增长50.42  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130148（石油价格改革对渔业的补贴） 101.06万元，较2014年决算数减少59.59  万元，下降 37.09 %。主要原因是部分养殖船拆解，不再享受油价补贴。

（二）2150299（其他制造业支出）195万元，较2014年决算数增加195 万元，增长100  %。主要原因是海一百海洋经济区域示范项目经费。

（三）2200201（行政运行）43.50万元，较2014年决算数减少38.58万元，下降 47 %。主要原因是人员减少。

（四）2200204（海域使用管理）48.37万元，较2014年决算数增加32.16万元，增长198.40 %。主要原因是绩效奖金增加、大队经费回拨等。

（五）2200214（海域使用金支出）1万元，较2014年决算数增加1万元，增长100 %。主要原因是海洋环境整治经费。

（六）2200250（事业运行）82.39万元，较2014年决算数增加5.07万元，增长 6.56 %。主要原因是中央调整基本工资。

（七）2200299（其他海洋管理事务支出）46.45万元，较2014年决算数增加38.49万元，增长 483.54 %。主要原因是白塘湖职工经费、事业单位绩效等费用增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出    万元，比2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出 2.84 万元，同比增长88.08 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费  万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组  个；全年因公出国（境）累计 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费 2.70 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.7 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长79%，主要是:下乡执法检查增加，维修费增加。
　　（三）公务接待费0.14万元。主要用于水产品抽样、渔工保险等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数27人。与2014年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:水产品抽样，渔工保险等公务接待。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年部门决算公开表