2015年度莆田市涵江区档案局决算说明

按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复莆田市涵江区档案馆2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕80 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市涵江区委办公室、莆田市涵江区人民政府办公室关于印发莆田市涵江区档案局、莆田市涵江区档案馆职能配置和人员编制方案的通知》（涵委办〔1997〕022号），区档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行《档案法》及档案工作的其他法律法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全区档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全区各档案工作机构，以及机关、团体、企事业单位和其他组织、建设工程项目的档案工作进行监督和指导；审查制定区级各专业系统的档案管理办法。

（四）审查批准全区档案工作机构以及机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审核批准各单位或个人需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用本区各级各类档案的申请。

（五）集中统一管理区级各机关、团体及其所属单位和中央、省、市驻涵单位重要的档案资料；

（六）负责接收区级各单位及中央、省、市驻涵单位的档案资料；研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作；征集本区散失于国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；

（七）组织并指导全区档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

二、部门预算单位基本情况

涵江区档案局（馆）包括0个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，区档案局（馆）主要任务是：做好档案服务民生、档案信息化建设、服务区域发展、扩大档案文化影响力和档案监督检查工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好档案基础业务工作。

（二）开展档案监督检查工作。

（三）开展档案系列宣传活动。

（四）编纂档案编研成果。

（五）做好政府机构改革档案管理工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年涵江区档案局（馆）年初结转和结余 0 万元，本年收入69.84万元，本年支出69.84万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2015本年收入69.84万元，比2014年决算数增加   18.18万元，增长35％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入68.79万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 1 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0.05万元。

（二）2015本年支出69.84万元，比2014年决算数增加18.18万元，增长35％，具体情况如下：

1. 基本支出69.84万元。其中，人员支出37.71 万元，公用支出32.13万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 68.79 万元，比2014年决算数增加 17.13 万元，增长33 %，具体情况如下：

（一）人员经费37.71万元，较2014年决算数增加4.68  万元，增长14%。主要原因是工资调整。

（二）日常公用经费31.08万元，较2014年决算数增加  12.44万元，增长67 %。主要原因是购置设施设备、出版编研材料等。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0 万元。

（三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表