2017年涵江区本级部门预算经区九届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

    根据《中共莆田市涵江区委办公室、莆田市涵江区人民政府办公室关于印发莆田市涵江区档案局、莆田市涵江区档案馆职能配置和人员编制方案的通知》（涵委办〔1997〕022号），涵江区档案局（馆）的主要职责是：

   （一）贯彻执行《档案法》及档案工作的其他法律法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全区档案信息资源的开发利用工作。

   （二）调查处理违法案件，承担全区档案执法监督的行政复议工作；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

   （三）对全区各档案工作机构，以及机关、团体、企事业单位和其他组织、建设工程项目的档案工作进行监督和指导；审查制定区级各专业系统的档案管理办法。

   （四）审查批准全区档案工作机构以及机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审核批准各单位或个人需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用本区各级各类档案的申请。

   （五）集中统一管理区级各机关、团体及其所属单位和中央、省、市驻涵单位重要的档案资料。

   （六）负责接收区级各单位及中央、省、市驻涵单位的档案资料；研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作；征集本区散失于国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作。

   （七）组织并指导全区档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

      二、部门预算单位基本情况

   涵江区档案局包括本部及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

      三、部门主要工作任务

    2017年，涵江区档案局主要任务是：按照省市档案工作会议精神和区委区政府的要求，以及年初制定的工作计划，依法促进档案工作规范化管理，做好档案服务民生、服务区域发展、扩大档案文化影响力等方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）开展档案监督检查

    对辖区内江口镇、白塘镇、商务局、环保局等30家立档单位开展档案执法检查，检查组听取了被检单位依法治档、依法管档情况汇报，现场查看档案保管场所和档案整理、利用、移交及档案数字化工作开展情况，并对检查情况提出反馈意见，对档案工作中存在的问题提出了整改意见。

    （二）加大档案宣传工作力度

    为深入贯彻落实习近平总书记“让历史说话，用史实发言”的重要指示，在“6.9国际档案日”期间，区档案局立足馆藏，围绕“档案与民生”这一主题，面向社会，开展形式多样的“国际档案日”宣传周活动，收到良好实效。

    1.举办“揽红色档案、学中共党史”图片展。为纪念建党95周年，区档案局举办“揽红色档案、学中共党史”图片展，并与区直机关党工委联合下发《关于组织机关党员干部观看“揽红色档案、学中共党史”图片展的通知》，展出时间3个月，接待参观人数1500多人次。莆田新闻、涵江新闻和《湄洲日报》均有对此项活动进行报道。

    2.编纂出版档案成果《咱是莆田人》。该书扉页上题：谨以此书献给2016年“6.9国际档案日”。全书都是用莆田方言创作的曲艺作品，深受平民百姓喜爱。

    3.悬挂宣传横幅。在区政府大门口、区府路、新涵门等主要街道悬挂有关“档案与民生”的宣传横幅十多条。

    4.发送手机短信。通过寻呼平台，给全区副科级以上干部发送有关档案与民生的手机短信近5000条次。

    5.制作档案工作宣传栏，在固定宣传栏张贴宣传标语和挂图。

    （三）出台《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》

    为认真贯彻落实中央、省委、市委关于进一步加强和改进新形势下档案工作的有关文件精神，我局立足实际草拟了《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》，提交区委、区政府分管领导审定。涵江区委办公室、区政府办公室印发了《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（涵委办发〔2016〕7号）。该通知从完善档案工作体制机制、健全服务人民群众的档案资源体系、提升档案服务社会能力、加强档案安全体系建设、营造档案事业发展良好环境等方面做出了硬性规定。同时明确区档案馆收集档案范围和移交单位名单。

    （四）加强档案基础业务建设

    1.继续做好档案馆公共服务工作。全年共为社会、机关团体、群众提供档案利用1820人次，提供各类档案1703卷次3523件次，复印11400张，为查阅人员提供政策性文件、招工表、结婚证、入党志愿书等各种原始凭证，切实解决了与群众切身利益相关的问题，有效维护了社会的安定与和谐。

   2.继续加强对乡镇、机关的档案工作监督。一是指导全区中小学校做好档案管理工作。局长方明坚同志给全区37所中小学校及幼儿园21名与会人员进行学生资助档案管理上培训课，并邀请档案专家现场指导；二是直接指导区人大、区政协、区侨办、区交通局、区供销社、萩芦镇、庄边镇等多家单位整理档案，整理各类案卷3048多卷；三是继续指导区公务员局整理人事档案1111卷。

    3.继续做好工程建设项目档案管理工作。今年，我局对辖区内23个工程档案进行专项验收,接收工程档案3072卷进馆。

    4.开展档案接收工作。印发涵江区档案局《关于向区档案馆移交到期档案的通知》（涵档〔2016〕12号），全年接收被征地农民养老保险档案和区政府办、区人大办、区外侨办、区经贸局、区审计局、区机关社保、新县镇、篍芦镇、庄边镇等10个单位各类案卷3580卷，同时完成全文数字化工作，做到纸质档案和电子档案同步储存。

    5.开展馆藏档案数字化工作。一是做好档案目录数据库建设工作，本年度共完成区外侨办、区人大、区机关社保、萩芦镇、三江口镇等9个单位文件级目录66050条；二是开展馆藏档案全文扫描工作，组织人员对被征地农民养老保险、婚姻、机关社保等民生档案进行全文扫描，共扫描1947卷46966件，共计155648页。

    （五）监督指导三江口镇后郭村做好《乡村记忆档案》示范项目建设工作

    局长方明坚同志多次深入该村指导《乡村记忆档案》示范项目建设工作，招集相关人员召开现场会近十多场。目前该村各类档案的整理工作已有序开展，《后郭村志》正在编写中，初稿可于年底完成，展览及保管场所等硬件设施设备也在不断完善中。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,涵江区档案局收入预算为49.56万元，其中：一般公共预算拨款49.56万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33.56万元，其中：人员支出25.95万元，对个人和家庭补助支出2.65万元，公用支出4.96万元，项目支出16万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

   2017年度一般公共预算拨款支出49.56万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出25.95万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出20.96万元。主要用于日常公用经费支出4.96万元；项目支出16万元。

（三）对个人和家庭补助支出2.65万元。主要用于缴纳退休金、住房公积金等。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  （一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

　  （二）公务接待费
　　2017年预算安排0.6万元。主要用于省、市级档案工作指导检查等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排0万元。

附件：3-1  2017年度收支预算总表

      3-2  2017年度收入预算总表

      3-3  2017年度支出预算总表

3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8   2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2017年度部门专项资金管理清单目录