2015年度莆田市涵江区供销合作社联合社

部门决算说明

按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复莆田市涵江区供销合作社联合社2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕74号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、    部门主要职责

根据《中共莆田市涵江区委机构编制委员会关于涵江区供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制的批复》（涵委编〔2007〕08号），区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织，承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体工作，积极为城乡经济协调发展、建设社会主义新农村服务。

（三）指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推动农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展，努力为农村市场经济的繁荣作出贡献。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民群众的联系，协调成员社之间的联系，发挥群体联合优势。

（七）指导全区供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

涵江区供销合作社联合社包括5个机关行政股室及9个下属集体企业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，区供销合作社联合社认真学习贯彻党的十八届四中全会、省、市、区委、区政府和上级社的有关会议精神，坚持为“三农”服务，提升为农服务功能；坚持以市场经济为导向，提升企业市场竞争力；坚持稳中求进的工作基调，推进供销社和谐发展，取得了较好的成效。重点完成了以下工作：

（一）抓好政治理论学习，把稳供销社发展方向。把认真学习贯彻党的十八届四中全会精神和深入贯彻习近平总书记及李克强总理的重要批示精神作为首要政治任务。深刻领会和把握中央关于供销社发展目标，职能定位，独特优势，自身建设的部署，把思想和行动统一到中央的要求上来，扎实推进供销社综合改革。组织社本部全体干部、直属公司和基层供销社负责人专题学习《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）文件精神，还就习近平总书记、李克强总理关于推进供销合作社综合改革发展的批示印发到各基层门市部，让他们了解党中央、国务院领导对供销社的重视和支持。

（二）抓好农资供应服务。超额完成区发改局下达的3400吨化肥冬储任务。在白沙镇广山村，开展送肥下乡活动，共送去海洋神速效型有机肥10吨。联合区农业局在大洋乡、萩芦镇开展“放心农资下乡”宣传活动，现场为村民们发放了《农资识假辨假常识》、《安全使用农资知识》等宣传资料，推荐洋丰复合肥、雅拉复合肥、恩泰克复合肥等放心农资产品，免费发放新化肥样品，现场接受农民群众咨询，并解答农民群众在生产过程中遇到的技术问题。举办农业“五新”技术推广会，来自湖北洋丰肥料股份有限公司的技术人员围绕种植结构调整，新品种种植、新技术应用等，通过图片展览、视频播放等多种形式进行了推介，并与参会人员进行面对面的交流，受到了群众的好评。

（三）抓好农村综合服务。领办农民专业合作社，组建完成1个专业合作社、改建11个村级综合服务社、1个农村综合服务中心、3个基层信息服务站的任务。

（四）完成了区委区政府交办的其它工作任务。

四、2015年决算收支总体情况

2015年涵江区供销合作社联合社年初结转和结余0万元，本年收入158.4万元，本年支出158.4万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015年本年收入158.4万元，比2014年决算数增加22.83万元，增长16.84％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入158.4万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2015年本年支出158.4万元，比2014年决算数增加22.83万元，增长16.84％，具体情况如下：

1. 基本支出144.63万元。其中，人员支出139.88万元，公用支出4.75万元。

2. 项目支出13.77万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出158.4万元，比2014年决算数增加22.83万元，增长16.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政对基本养老保险基金的补助5.98万元，较2014年决算数增加5.98万元，增长100%。主要原因是游玉泉到龄正常退休缴纳基本养老保险。

（二）事业单位离退休16.23万元，较2014年决算数增加3.37万元，增长26.21%。主要原因是退休人员工资自2014年10月起增资。

（三）事业运行122.43万元，较2014年决算数增加17.53万元，增长16.71%。主要原因是自2014年10月起基本工资增资。

（四）其他商业流通事务支出13.77万元，较2014年决算数减少4.03万元，下降22.64%。主要原因是区农资公司、基层供销社2013至2014年度化肥冬储贴息补助较上一年度减少支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，与2014年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，与2014年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2014年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2014年相比持平。

（三）公务接待费0万元，与2014年相比持平。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

涵江区供销合作社联合社2015年部门决算公开表