2016城厢区文体局部门预算说明

 2016年部门预算经八届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

1、全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于文化艺术、体育工作的路线、方针、政策；研究拟定并组织、监督、执行文化艺术及体育工作的政策、法规。

2、研究、指导、推进文化艺术事业及体育工作的管理体制改革。研究制订文化艺术及体育工作的发展战略和发展目标，编制文化艺术及体育事业的发展规划和年度计划，检查执行情况，组织交流经验。

3、研究拟定并落实文化艺术事业经济政策，指导文化艺术单位的经营管理。组织开展全区文化科技工作。统筹安排和管理文化、文物事业的国家预决算，规划、指导文化艺术机构和设施的布局。

4、指导和检查全区体育工作，配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

5、管理全区文化艺术事业，继承和发展民族优秀文化成果，扶植和发展实验性、示范性的文化艺术品种，组织、管理重点剧（节）目的生产和重大文化艺术活动，落实“百花计划”及“芳草计划”，推动全区文化艺术事业的全面发展。

6、制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责召开全区运动会，承办市体委下达在我区举行的体育比赛活动，根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

7、研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策标准，加强运动队的思想政治工作。

8、贯彻执行国家有关文物保护的法律、法规，制定全区文物、博物馆发展计划，指导、监督、管理全区文物保护单位。

9、归口管全区文化市场，会同有关部门拟定、贯彻执行文化市场的发展规划和政策、法规，指导、检查文化市场稽查工作。同时，搞好全区电影放映事业。

10、指导、管理区属文化艺术及体育单位，归口管理全区文化系统艺术社团和体育社团的资格审查。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

文体部门包括1个机关行政处室及9个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务：

1、2016年，城厢区文体局主要工作任务是：加强队伍建设。加强政治理论学习和文体业务培训，以区级文体阵地为龙头，重点依托各镇文化站，督促灵川、华亭镇政府建好文化站。发挥村级文化协管员和社会体育指导员的作用，全面提高全区文体干部工作水平。

2、增加各项投入。积极向上争取专项经费，重点加大非遗保护、文物修缮、群众文化体育投入，确保我区基层群众文化体育建设和文化遗产保护工作顺利开展。

3、加大文艺创作。组织全区文艺工作者，深入基层，创作出具时代特点和地方特色的文艺作品，办好展演，争取在省里乃至全国文化艺术领域取的好成绩。

4、挖掘竞技潜能。认真组织参加青少年体育锦标赛，承办好排球锦标赛，面向市运会，重点抓好选苗、集训工作。争取实现竞技体育全市县区“保三争二”目标。

5、丰富群体活动。利用好激情文化广场、多功能体育运动场所，广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，认真开展好全民健身活动。组织区电影队开展全区电影巡回放映工作。

6、提高作风建设。认真开展“三严三实”活动和党风廉政纠风工作、综治平安和文明创建工作，加强机关效能建设，转变服务观念，提高工作水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，城厢区文体局收入预算为769.72万元，其中：当年财政拨款收入769.72万元，相应安排支出预算769.72万元，其中：基本支出预算567.27万元，项目支出预算202.45万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出769.72万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出567.27万元。主要用于工资福利支出492.59万元，商品和服务支出34.4万元，对个人和家庭补助支出40.28万元。

（二）项目支出202.45。主要用于文化稽查对补缴社保73.61万元，农家书屋、激情文化广场等项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.1万元，其中：公务用车运行维护费7.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2016年文体局预算公开表