附件2

2015年度莆田市城厢区文体部门决算说明

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（莆城财〔2016〕123号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发文体部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2012〕22号），城厢区文体广电出版局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全区文化、体育、广电、新闻出版工作的相关政策规定。

（二）拟订全区文化、体育、广电、新闻出版事业发展规划并组织实施，深化文体广电出版领域的体制机制改革。

（三）拟订文化产业发展规划，指导协调文化产业发展，推进文化产业对外合作交流。

（四）负责全区文化遗产保护工作（含水下文物）；负责文物保护单位评审与推荐上报工作；负责实施全区非物质文化遗产及代表性传承人的传承保护工作；负责组织区级非物质文化遗产名录及代表性传承人的评审与推荐上报工作；。

（五）指导、管理全区文化、体育、广电、新闻出版产业，推动各门类文化体育、广电和出版业发展，管理全区性重大文化活动和广播影视制品及出版物。

（六）指导和检查全区体育工作，协调镇、街道（办事处）的体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

（七）制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责召开全区运动会，承办市体育局下达在我区举办的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（八）研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准。

（九）按国家体育总局的规定，在职权范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全区各运动项目的最高纪录。

（十）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）指导、管理电影发行、放映事业和著作权工作(包括计算机软件)，打击侵权盗版活动;接受莆田市文化广电新闻出版局委托处理或协助处理著作权涉外案件。

（十二）负责推动公共文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化创作生产，指导区重点文化体育设施建设，管理区级公共文化体育设施；指导基层文化体育设施标准化建设，推进基本公共文化体育服务均等发展。

（十三）负责音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理。

（十四）负责全区书报刊发行、电子出版物出版、印刷或复制单位的行政管理;组织对出版单位、出版活动、出版物内容进行监管。

（十五）负责文艺类产品网上传播的前置审核工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（十六）监督管理文化市场综合执法工作，依法开展文化（文物）、广电、出版（版权）行业的行政执法工作，指导规范文化市场综合执法工作。

（十七）监督管理出版物市场，承担区“扫黄打非”办公室的工作，组织或参与协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

（十八）监督管理、审查广播电视节目、卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目以及视频点播业务；管理广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品；负责通过广播电台、电视台播出的引进境外节目的监管；监督广播电视的安全播出。

（十九）管理乡镇广播电视站以及企业、事业单位有线电视站;负责广播电视知识产权保护的监督和管理。

（二十）组织开展文化、广电影视、出版和著作权对外对台港澳交流与合作的有关工作。

（二十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

文体部门包括1个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，文体部门主要任务是：

（一）、抓建设，重活动，群众文化扎实推进。

一方面，抓好基层文化建设。设计制作社会主义价值观宣传板面进岭下，为美丽乡村添光彩；完成上一期激情文化广场示范基地器材的政府采购；调研考察拟报东沙村、东青村、东进村、西沙村、岭下村等作为2015年度文化示范村；规划2015年激情文化广场活动示范基地10个，其中市级4个，区级6个。另一方面，认真开展好公共文化活动。组织开展了广场舞、曲艺表演及十音八乐等基层文化培训工作；在华亭镇埔柳村举办一次灯谜活动；组织本区书法家，分别在华亭濑溪村、霞林街道、新街口步行街等场所开展义务写春联活动，受到了广大人民群众的极大欢迎；举办“彩墨寄情”林金定师生画展；协办“九天花雨”柯桐枝花鸟画展；在江苏昆山市举办“文献名邦、情系昆山”青年画家提名展，组织青年画家赴昆山举行艺术研讨交流活动；完成区文化馆网站建设，迎接区三级馆评定工作。

   （二）、抓规范，重管理，行政管理有新进展。

1、行政审批，今年共完成审批设立备案件33件。其中，新设立26件、上报件3件、备案1件、变更地址和法人件3件。

2、行政执法。今年共出动执法人员1987人（次），检查音像单位252家（次），娱乐场所127家（次），互联网上网服务场所491家（次），书店247家（次）；收缴非法音像制品17880片。

3、行政服务。转变行政管理职能，注重第一线服务质量。突出窗口服务，落实一次告知、限时办结等制度。文化出版行政稽查工作，以法制宣传和督促安全生产为常态，以严厉打击各类违法违规经营活动为职责，全面提高全区文化出版市场管理水平。

    （三）、抓申报，重保护，文化遗产稳步有效。

1、文物保护工作。今年来，全区文保单位全面签订了《文物安全责任书》，检查了石室岩、五帝庙、梅峰寺等12处文保单位，落实了人员、设施和制度，确保文物安全。着手编制市级文保单位横江祖宫、蔡襄纪念馆维修方案。组织省市文物专家论证延寿桥修缮方案。顺利通过了省“三普”办专家组验收。

2、非遗工作。我区共有国家级非遗项目1个，省级3个，市级18个。今年并组织国家级非遗项目“留青竹刻”参加海峡工艺博览会；申报“龟山茶制作技艺”和“莆田传统美食技艺”为市级非遗项目；进一步完善“珐琅器制作技艺”和“东海油纸灯笼制作技艺”申报文体的前期准备工作。

    （四）、抓竞技，重群体，体育发展有新机遇。

1、区少体校工作。按市里安排，6月份，组织参加田径、游泳、篮球、排球、乒乓球和武术的青少年儿童体育比赛，我区以少体校为龙头，以各基层校为依托，现已全面组建了参赛队伍，并取得了田径男女第4名，排球女子第2名、男子第5名，乒乓球男女第1名的好成绩。为迎接省运会，我区在区第一实小，组建起全市第一支少儿足球队。队员名单已报送省体育局。

2、群体工作。今年来，我局已申报拆装式游泳池1个，多功能运动场所5个，笼式足球场1个，室内健身房1个。完成了全民健身运动会前期准备工作，今年我区准备举办10个项目的活动。

（五）、抓服务，重发展，文体产业后劲增强

以大局为重，注重服务，立足部门职能，大力扶持和促进文体产业发展。帮助扶持文体产业企业做强做大，积极帮助腾晖木雕限公司、莆田国际油画城等2家企业申报第四批市级文化产业示范基地。新申报体育产业补助企业12家。积极向上争取资金1500多万元，建设莆田三中文体活动中心。

四、2015年决算收支总体情况

（一）2015年城厢区文体广电出版局年初结转和结余181.51万元，本年收入948.69万元，用事业基金弥补收支差额4.19万元，本年支出970.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余162.04万元。

（一）2015本年收入948.69万元，比2014年决算数增加   218.59万元，增长38.57％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入873.99万元，其中政府性基金91.71万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入65.58万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入9.12万元。

（二）2015本年支出970.07万元，比2014年决算数增加  269.52万元，增长38.47％，具体情况如下：

1. 基本支出579.55万元。其中，人员支出549.11万元，公用支出30.44万元。

2. 项目支出390.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出806.83万元，比2014年决算数增加215.98 万元，增长36.55 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出513.11万元，较2014年决算数增加152.85万元，增长42.43 %。主要原因是2015年度机关事业单位调资增加了工资福利支出及办公设备购置、专用设备购置增加。

（二）群众文化（科目）49.63万元。主要用于文化站免费开放及激情广场建设等支出。

（三）文化市场管理（科目）70.63万元。主要用于文化市场管理工作经费等支出。

（四）其他体育支出（科目）108.87万元，主要用于青少年体育竞赛及体育产业专项资金等。

（五）文物保护（科目）21.97万元，用于文物方面修缮经费。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出56.31万元，比2014年决算数减少10.44万元，下降15.64 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.83万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长0 % 。
    （二）公务用车购置及运行费3.83万元。其中：公务用车运行费3.83万元，与2014年相比，公务用车运行费支出增长120.11%，主要是2015年公务车辆两次大维修支出。

（三）公务接待费0万元。

　　附件：1.收支决算总表       

     2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表 

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

          8.政府性基金预算支出决算表 

         9.部门决算相关信息统计表 

         10.政府采购情况表

2015年城厢区文体广电出版局决算公开