附件9

2015年城厢区纪委监察局预算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预预算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发城厢区纪委监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2008〕96号），城厢区纪委监察局的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位基本情况

城厢区纪委包括1个行政机关，4个派出纪工委及4个下属事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，城厢区纪委监察局主要任务是进一步突出主业，推进“大科室”制改革等试点工作，加大查办案件力度、落实各级各部门“两个”责任。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）查处各类违纪案件，保持惩治腐败高压态势。

（二）组织开发建设惠民资金在线监管平台，推进资金网上公开试点工作。

（三）继续深化领导干部任前廉政法规知识测试平台建设。

（四）组织八项规定常态化监督检查，推进干部作风建设。

（五）城厢预防腐败网改版及国际油画城廉政基地建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 城厢区纪委监察局收入预算为673.11万元，其中：当年财政拨款收入602万元，上年结余71.11。相应安排支出预算673.11万元，其中：工资福利支出472.11万元，商品和服务支出99万元，项目支出102万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出673.11万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行480.11万元，主要用于行政编制干部职工工资及办公经费支出。

（二）事业运行48万元，主要用于下属事业单位干部职工工资及办公经费支出。

（三）行政单位及事业单位医疗5万元，主要用于单位干部职工医疗保险单位部分支出。

（四）派驻派出机构68万元，主要用于派出纪工委办案及办公费用支出。

（五）其他纪检监察事务支出72万元，主要用于驻点办案、任前考试平台建设、油画城廉政示范点创建、城厢预防腐败网站改版及维护等专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行费7.68万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2015年预算安排0.12万元。主要用于上级领导调研检查工作等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是响应中央“八项规定”精神，厉行节约，最大限度减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排7.68万元，全部为公务用车运行费。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件