2015年度莆田市城厢区纪委监察局

部门决算说明

按照《莆田市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（莆城财〔2016〕123号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发城厢区纪委监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2008〕96号），城厢区纪委监察局的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位基本情况

城厢区纪委包括1个行政机关，4个派出纪工委及3个下属事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，城厢区纪委监察局主要任务是进一步突出主业，推进“大科室”制改革，加大查办案件力度、落实各级各部门“两个”责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）查处各类违纪案件，保持惩治腐败高压态势；

（二）组织开发建设惠民在线监管平台；

（三）深化领导干部任前廉政法规知识测试平台建设；

（四）组织八项规定常态化监督检查，推进干部作风建设；

（五）城厢预防腐败网改版及国际油画城廉政基地建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年城厢区纪委监察局年初结转和结余70.30万元，本年收入723.02万元，本年支出694.64万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余98.67万元。

（一）2015本年收入723.02万元，比2014年决算数增加25.73万元，增长3.7％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入723.02万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2015本年支出694.64万元，比2014年决算数增加68.46万元，增长10.93％，具体情况如下：

1. 基本支出613.89万元。其中，人员支出457.38万元，公用支出156.51万元。

2. 项目支出80.76万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出694.64万元，比2014年决算数增加68.46万元，增长10.93％，具体情况如下：

（一）行政运行531.81万元，较2014年决算数增加71.8万元，增长15.6%。主要原因是行政编制干部职工工资调整。

（二）事业运行55.60万元，较2014年决算数增加（8.87万元，增长18.98%。主要原因是事业编制干部职工工资调整。

（三）行政及事业单位医疗14.57万元，较2014年决算数增加10.61万元，增长268%。主要原因是参保人数及缴纳基数的变化。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，与2014年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.92万元，同比增长%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费7.80万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2014年相比，公务用车运行费增长1.4%，主要是车辆使用年限增长，维修费用增加。
　　（三）公务接待费0.12万元。主要用于上级领导调研检查工作等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7人。与2014年持平。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表