2015年度莆田市城厢区旅游局部门决算说明
按照《莆田市城厢区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（莆城财〔2016〕123号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据《莆田市城厢区编制委员会关于同意城厢区旅游事业局职能配置、内设机构和人员编制方案的批复》（莆城编字〔1997〕005号），城厢区旅游局的主要职责是：
（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督检查全区旅游系统贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策、法规、法令和计划情况。
（二）组织全区旅游行业整体形象的宣传和重大促销活动，开拓国际、国内旅游客源市场，开辟新的旅游项目和旅游路线。
（三）参与制订地方旅游法规，并负责组织实施，负责旅游统计，提供旅游信息服务。
（四）负责全区旅游资源的普查、评估、规范和宏观管理，协助有关部门做好景区评审，负责旅游资源的开发、利用和保护工作。
二、部门预算单位基本情况
城厢区旅游局内含三个科室，分别为旅游局办公室、行业管理科和市场开发科，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
城厢区旅游局 | 事业参公 | 7 | 8 |
三、部门主要工作总结
2015年以来，在市委、市政府的关心指导下，我局紧紧围绕旅游产业发展的新形势，深入贯彻落实各级旅游产业发展工作会议精神，迅速部署、狠抓落实，推动旅游工作全面开展。全年游客接待量478万人次、旅游收入49.3亿元，分别比增14.45%和22.9%。现将主要工作情况汇报如下：
（一）着力完善基础设施配套建设
一是规划区域旅游交通路网。为整合串联辖区内各旅游景点，形成有效的旅游线路，加快推进旅游交通路网建设。全力推进天龟线环山旅游景观路项目建设，该路线已于2015年5月18日正式动工，预计两年内完工。目前已完成投资2亿元，完成公路工程共清表15公里，施工便道13公里。同时，广朱线、北林线、龟山至莆永高速华亭出口连接线、龟山至九龙谷公路等支线已经进入了规划选址意见书报送阶段，前期工作正在开展。这些项目的建设，将有效对接全市旅游交通路网，真正融入“全市一盘棋”的大旅游理念，同时，盘活我区九龙谷、天马山、石室岩、广化寺、龟山寺等旅游资源，有效整合山区生态休闲旅游及城市观光旅游的资源。
二是推进旅游景区持续提升。重点推进九龙谷生态风景区提升建设，完善景区休闲配套服务功能。2015年，九龙谷生态风景区投入资金850万元主要用于新景点飞凤漈开发、水上乐园和安全防护三大项目的建设。其中：1.新景点飞凤漈投入约260万元，进行景点开发、木栈道建造、观景台建造、观景桥建造、观瀑大坝等，已于国庆前竣工对外开放。2.水上乐园项目投入50万元用于购买竹排、游船和漂流项目配套设备、新船等，目前已投入使用。3.安全防护项目投入约550万元，主要是两座铁索桥修复，投资30万元，年底完工；4.防护栏建造、护坡建造、电瓶车道拓宽、防护墙建造等投入520万元，目前已完工投入使用。省级下达用于景区提升建设补助资金70万元已及时拨付到位；同时，从区级旅游专项资金中下拨100万元专项资金，用于该景区安全防护、消防池等安保方面的建设。
三是提升乡村旅游接待能力。结合我区“幸福家园”、“美丽乡村”试点村建设，融合资金，鼓励发展乡村旅游，出台《城厢区“农家乐”试点扶持奖励办法》，对今年启动的辖区旅游景区所在村（居）及“幸福家园”、“美丽乡村”试点村建设的“农家乐”试点经营示范户给予资金5万元奖励扶持，培育一批具有当地特色的民俗文化美食餐饮，全面提升我区乡村旅游接待能力，促进乡村旅游健康快速发展。
四是开展旅游厕所革命。认真贯彻落实国家旅游局《关于开展全国旅游厕所建设管理行动的意见》和《福建省旅游厕所建设管理三年行动计划》精神，大力推进我区旅游厕所建设，全面提升全区旅游厕所建设和管理水平。2015年，先行在九龙谷生态风景区、钟潭风景区、福建复茂糕饼文化工业旅游博物馆和常太镇马院村等新建旅游厕所7座共计68个厕位，建设面积290平方米，总投资190万元。目前，所有旅游厕所已完成建设投入使用。省级下达旅游厕所专项补助资金35万元（5万/个）已全部拨付到位。
（二)着力强化对外宣传推介
一是加大旅游宣传力度。充分利用国内旅游交易会、海峡旅游博览会、妈祖文化旅游节等重大节庆活动，做好旅游产品的宣传推介。邀请主要旅行商和新闻媒体来城厢考察采风，推介城厢旅游产品。推广《美丽城厢•幸福家园》旅游画册和《美丽城厢》旅游宣传片，充分展示我区优美的自然风光、丰富的历史文化和别具特色的民俗风情。
二是深化旅游合作机制。围绕“清新福建”主题，通过厦深高铁、向莆铁路、合福铁路沿线城市及中部城市的旅游招商推介会，莆田假日旅行社、莆田海神国际旅行社等旅游企业分别与北京、江西、安徽、湖南等地签署了客源对接合作协议，扩展旅游市场。6月23日，邀请宁德市旅游同仁、旅行社代表近50人在御庄园温泉度假村召开“御庄园温泉产品推介会”，对御庄园温泉度假村的产品类型、设施设备、产品报价及优惠政策等进行了详细推介，双方签署了合作意向书，合作营销乡村游、温泉游等线路。
三是搭建旅游传媒新平台。加强旅游网站建设，将我区旅游招商项目、政策、景区介绍、旅游动态等信息在网站上公布，让游客全方位地了解城厢旅游，吸引更多的旅游者。2015年5月，推出“莆田城厢旅游”公众微信号，便于游客利用手机终端，及时全面掌握我区的各种最新的旅游出行信息、优惠信息和政策扶持信息。2015年7月，携手中国移动打造公众服务短信平台，充分利用移动通讯领域的高科技网络资源优势，积极展现城厢旅游城市的美好名片，进一步加强景区的宣传，开展与游客温馨互动，引导游客安全舒心游览，实现游客服务信息的实时送达和全程服务。
四是开展主题宣传活动。利用“5·19”中国旅游日，以“文明旅游、健康生活”为宣传口号，发放旅游宣传品，发送“文明旅游”主题宣传短信1.6万条，充分发挥旅游业在传承文化、提升素质等方面的积极作用，不断提升公民旅游意识和休闲意识，激发大众旅游热情。
（三）着力加大行业综合监管力度
一是落实旅游安全责任制。督促辖区各旅游企业落实安全生产主体责任制，明确企业内部各人的安全工作职责。区旅游局与区内27家旅游企业签订了安全生产工作目标责任状、消防安全工作责任书，进一步明确责任和安全工作目标。
二是开展旅游安全专项检查。继续深入贯彻落实《旅游法》、《安全生产法》，进一步加强旅游行业管理，建立规范日常管理机制，规范旅游经营秩序。结合春节、五一、十一等节假日以及安全生产月，由区旅游局牵头，组织区交通、消防、公安、工商、质监、卫生、食药监、安监、物价等部门，开展打非治违、电梯、消防等旅游安全各项专项检查和治理，认真排除各种安全隐患，共出动各部门执法人员98多人次，检查旅游企业27家，在隐患排查治理方面累计提出整改意见118条，责令企业限期整改，并实行跟踪落实制度。截止目前，没有出现重大旅游投诉和旅游安全事故，为游客提供了安全舒适的旅游环境。
四、2015年决算收支总体情况
窗体顶端
2015年旅游局年初结转结余 9.38 万元，本年收入 403.80万元，本年支出406.54万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.64万元。
（一）2015本年收入403.80万元，具体情况如下：
1. 财政拨款收入403.80万元 ，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
（二）2015本年支出406.54万元，具体情况如下：
1. 基本支出 111.54万元。其中，人员支出96.36万元，公用支出15.19万元。
2. 项目支出 295万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出406.54万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（一）行政单位医疗3.49万元。主要用于医疗保障支出。
（二）行政运行77.05万元。主要用于部门机构运转经费（人员和公用经费）以及提供公共服务必须的支出。
（三）其他旅游业管理与服务支出326万元。主要用于旅游项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.38万元，同比增长35.23%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）1.67万元， 同比增长100%，因为上年度无出境。
（二）公务用车购置及运行费0.71万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费0.71万元，主要用于公务用车燃油、维修等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2014年相比，公务用车运行费下降59.66 %，主要是:车辆于2015年5月份归还下属公司，不再报销车辆费用。
（三）公务接待费0万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | | | |
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收支决算总表 |
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编制单位：城厢区旅游局 | 2015年度 | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 403.8 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.49 |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | 403.05 |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
| | 二十二、债务还本支出 | |
| | 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 403.80 | 本年支出合计 | 406.54 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 9.38 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 9.38 | 提取职工福利基金 | |
其中：财政拨款结转 | 9.38 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | | 其他 | |
其中：财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | 6.64 |
经营结余 | | 基本支出结转 | 6.64 |
| | 其中：财政拨款结转 | 6.64 |
| | 项目支出结转和结余 | |
| | 其中：财政拨款结转和结余 | |
| | 经营结余 | |
合计 | 413.18 | 合计 | 413.18 |
附件2 | | | | | | | | | |
收入决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
编制单位： | 城厢区旅游局 | | 2015年度 | | | 金额单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
| 合计 | 403.8 | 403.8 | | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
2160501 | 行政运行 | 77.05 | 77.05 | | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 320.62 | 320.62 | | | | | | |
附件3 | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | |
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编制单位： | 城厢区旅游局 | | 2015年度 | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| | | 合计 | 406.54 | 111.54 | 295.00 | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | | | | |
2160501 | 行政运行 | 77.05 | 77.05 | | | | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 326.00 | 326.00 | 295.00 | | | |
附件4 | | | |
财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位：城厢区旅游局 | 2015年度 | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 403.80 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| | 三、国防支出 | |
| | 四、公共安全支出 | |
| | 五、教育支出 | |
| | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.49 |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | 403.05 |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
| | 二十二、债务还本支出 | |
| | 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 403.80 | 本年支出合计 | 406.54 |
| | | |
年初财政拨款结转和结余 | 9.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.64 |
一、一般公共预算财政拨款 | 9.38 | 基本支出结转 | 6.64 |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | |
| | | |
总计 | 413.18 | 总计 | 413.18 |
附件5 | | | | |
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一般公共财政拨款支出决算表 |
编制单位： | 城厢区旅游局 | 2015年度 | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2100501 | 事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | |
2160501 | 行政运行 | 77.05 | 77.05 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 326.00 | 31.00 | 295.00 |
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附件6 | |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
编制单位： | 城厢区旅游局 2015年度 | 单位：万元 |
项 目 | 合 计 |
经济分类科目
编码 | 科目名称 |
|
合 计 | 406.54 |
301 | 工资福利支出 | 60.38 |
302 | 商品和服务支出 | 15.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.98 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 | 295.00 |
附件7 | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
编制单位： | 城厢区旅游局 2015年度 | 单位：万元 |
项 目 | 合 计 |
经济分类科目
编码 | 科目名称 |
|
合 计 | 111.54 |
301 | 工资福利支出 | 60.38 |
30101 | 基本工资 | 15.71 |
30102 | 津贴补贴 | 30.01 |
30103 | 奖金 | 9.42 |
30104 | 社会保障缴费 | 5.24 |
30106 | 伙食补助费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 15.19 |
30201 | 办公费 | 3.39 |
30202 | 印刷费 | 0.20 |
30203 | 咨询费 | 3.00 |
30204 | 手续费 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.26 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 4.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1.67 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0.38 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0.28 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.55 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.71 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.98 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 3.30 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.6 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 3.49 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 28.59 |
30310 | 生产补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 0 |
30707 | 国外债务付息 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 |
附件8 | | | | |
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政府性基金支出决算表 |
编制单位： | 城厢区旅游局 | 2015年度 | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | | | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
附件9 | | | | |
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部门决算相关信息统计表 | | |
编制单位：城厢区旅游局 | | 2015年度 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 15.19 | |
（一）支出合计 | 2.38 | （一）行政单位 | 0 | |
1.因公出国（境）费 | 1.67 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 15.19 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.71 | | | |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 0 | |
（2）公务用车运行维护费 | 0.71 | （一）车辆数合计（辆） | 0 | |
3.公务接待费 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0 | |
（1）国内接待费 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 0 | |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 | |
（二）相关统计数 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 0 | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 1 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 0 | |
3.公务用车购置数（辆） | 0 | | | |
4.公务用车保有量（辆） | 0 | | | |
5.国内公务接待批次（个） | 0 | | | |
6.国内公务接待人次（人） | 0 | | | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | | | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | | | |
附件10 | | | | | | | | |
| | | | 政府采购情况表 | | | | |
编制单位： | 城厢区旅游局 | | 2015年度 | | | 金额单位：万元 | |
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |
合 计 | 1 | 4.00 | 4.00 | | 3.91 | 3.91 | | |
货物 | 2 | 4.00 | 4.00 | | 3.91 | 3.91 | | |
工程 | 3 | 无 | | | | | | |
服务 | 4 | 无 | | | | | | |