城厢区人民防空办公室
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公开事项名称: 2014年度莆田市城厢区人防部门决算说明   索引号: PT03351-0500-2015-00002
生成日期: 2015-10-27   主办单位: 城厢区人民防空办公室
内容概述/关键字: 2014年度、城厢区人防办、决算、说明   备注/文号:

2014年度莆田市城厢区人防部门决算说明

2014年度莆田市城厢区人防部门决算说明

 

 

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(莆城财〔2015〕150号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发人防部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔2012〕85号),人防部门的主要职责是:

(一)组织人民防空工程和通信、警报建设与管理,监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下室空间,贯彻人民防空要求的执行情况。

(二)组织群众防空队伍建设和训练,管理人民防空经费和资产

(三)战时负责发放防空警报和组织人员疏散掩蔽,消除空袭后果,协助有关部门恢复正常生产和和秩序。

二、部门预算单位基本情况

人防部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区人防办

行政

2

2

城厢区人防监察大队

事业全额拨款

4人

4人

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年,人防部门主要任务是:组织群众防空队伍建设和训练,监督人防工程和警报建设与管理,指导城市开发利用地下空间等,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)组织群众参加防空训练。

(二)对防空警报器的安装以及管理。

(三)审批人防地下室的建设。

四、2014年决算收支总体情况

(一)人防部门2014 年部门决算总收入103.89万元,其中本年收入99.85万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入99.85万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。

8. 上年结转和结余4.04万元。

(二)2014 年部门决算总支出71.49万元,其中本年支出  万元。具体情况如下:

1. 基本支出71.49万元。其中,人员支出52.25万元,公用支出19.24万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余32.40万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出71.49万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人民防空(科目)66.68 万元。主要用于工资支出。

(二)医疗保险(科目)2.26万元。主要用于医保支出。

(三)其他支出(科目)2.54万元。主要用于开展人防相关工作产生的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出4.77万元,同比(增长)3%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2014年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:本单位没有此项公务。
    (二)公务用车购置及运行费4.77万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2013年相比,公务用车运行费增长3%,主要是:燃油费用上调及由于车辆老化维护费用增加。
  (三)公务接待费0万元。主要用于等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2013年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:未有接待活动。

附件: /UploadFiles/depart_205/2015-10-27-11-19-55.XLS      



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