2017年城厢区交通运输局部门预算说明

2017年区级部门预算经区九届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市城厢区机构编制委员会关于印发莆田市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城委编〔2012〕16号），交通运输部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

（二）根据全区总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后组织实话；承担全区道路、农村公路、水路建设市场监管责任。

（三）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；负责规划全区国防交通网络布局，组织国防交通战备硬件建设，承担国防动员的交通运输保障工作；承办区委、区政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

区交通运输部门包括本部及5个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，区交通运输部门将重点抓好以下几方面工作：

（一）项目建设。一是要树立超前谋划意识，努力争取上级支持，做好项目谋划、融资、申报工作。二是重点实施10个项目，计划2017年总投资103906万元。

（二）运输市场管理。推进城乡公交一体化建设，积极解决城市公交客运开通运行的各种问题，尽快实现城市公交的良性发展。继续加强和巩固货物运输源头治超成果，营造良好的运输秩序，继续加强运输市场治理整顿工作，营造良好的市场秩序。

（三）交通执法工作。进一步加大法律、法规、政策的宣传力度。加强对执法人员的业务、理论培训，切实提高执法人员素质，建立健全各项规章制度，加强对执法人员监管和考核，强化责任追究，塑造良好执法形象。

（四）安全生产。加强公路水路客货运、道桥以及各单位的安全隐患排查工作，使安全管理制度化、规范化，确保无重大责任事故发生。

（五）抓好党建和精神文明建设工作，加强交通队伍建设。认真开展正常的组织生活，坚持民主生活会制度，做好发展党员工作；按照“举旗帜，抓班子，带队伍”的工作思路，进一步加强组织和机关内部建设；加强党风廉政建设工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,交通部门收入预算为2568.61万元，其中：一般公共预算拨款2568.61万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2568.61万元，其中：人员支出573.09万元，对个人和家庭补助支出36.73万元，公用支出42.24万元，项目支出1916.55万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2568.61万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行81.03万元。主要用于行政单位日常办公支出。

（二）其他公路水路运输支出1718.56万元。主要用于农村公路项目建设及交通综合行政执法支出。

（三）公路养护81.22万元。主要用于农村公路养护支出。

（四）军队转业干部安置2.6 万元。主要用于军转干部困难补助支出。

（五）公路和运输安全170万元。主要用于农村公路安保及交通安全管理支出。

（六）行政单位医疗2.8万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）其他交通运输支出17.76万元。主要用于国防交通战备经费支出。

（八）事业单位医疗17.2万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（九）公路运输管理支出444.68万元。主要用于公路运输管理支出。

（十）机关服务支出15万元。主要用于办公场所租金支出。

（十一）社会保障就业支出17.76万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排1万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）50%，主要原因是:没有接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排26.20万元，其中：公车运行费26.20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）9.66%，主要原因是:公车减少。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

2017年部门预算公开表