2022年度
莆田市教师进修学院
单位预算
目 录
第一部分 单位概况…………………………………4
一、单位主要职责…………………………………5
二、单位预算单位构成……………………………5
三、单位主要工作任务……………………………5
第二部分 2022年度单位预算表………………………7
一、收支预算总表…………………………………8
二、收入预算总表…………………………………10
三、支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表………………………12
五、一般公共预算拨款支出预算表………………13
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21
十一、单位专项资金管理清单目录………………22
第三部分2022年度单位预算情况说明………22
一、预算收支总体情况…………………………23
二、一般公共预算拨款支出情况…………………23
三、政府性基金预算拨款支出情况………………23
四、国有资本经营预算拨款支出情况…………24
五、财政拨款预算基本支出情况………………24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……24
七、预算绩效目标情况…………………………25
八、其他重要事项说明…………………………27
第四部分 名词解释……………………………28
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
莆田市教师进修学院的单位主要职责是：莆田市教师进修学院的单位主要职责是：莆田市教师进修学院是集教科研、干师训为一体的教育业务部门，是全市中小学教育教学科研指导中心、干部教师继续教育培训中心、教育质量监测中心、教育教学信息交流中心、现代信息技术与远程教育中心，是中国教育学会莆田教师发展基地，在推进我市基础教育课程改革、传播先进教育理念、全面实施素质教育的进程中，发挥着重要作用。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，莆田市教师进修学院单位包括5个科室，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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在职人数
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莆田市教师进修学院
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财政全额拨款
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82
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三、单位主要工作任务
2022年，莆田市教师进修学院单位主要任务是：指导全市中小学教学教育改革、对中小学校长、书记、中层干部、教师继续教育培训。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）教师队伍建设、教育改革创新，。
（二）德育工作、教研及培训工作。
（三）综合楼及附属设施建设审批、基建。
一、收支预算总表
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2022年度收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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2316.23
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
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四、财政专户管理资金收入
|
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四、公共安全支出
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五、事业收入
|
83.6
|
五、教育支出
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2399.83
|
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六、事业单位经营收入
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六、科学技术支出
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七、上级补助收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、附属单位上缴收入
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八、社会保障和就业支出
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九、其他收入
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九、卫生健康支出
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十、上年结转结余
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探工业信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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二十五、债务发行费用支出
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收入合计
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2399.83
|
支出合计
|
2399.83
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二、收入预算总表
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2022年度收入预算总表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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总计
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一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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上年结转结余
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合计
|
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205
|
教育支出
|
2399.83
|
2316.23
|
|
|
|
83.6
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2399.83
|
2316.23
|
|
|
|
83.6
|
|
|
|
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
2399.83
|
2316.23
|
|
|
|
83.6
|
|
|
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三、支出预算总表
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2022年度支出预算总表
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
2399.83
|
2316.23
|
83.6
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
2399.83
|
2316.23
|
83.6
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2399.83
|
2316.23
|
83.6
|
|
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
2399.83
|
2316.23
|
83.6
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2022年度财政拨款收支预算总表
|
|
单位：万元
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|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2316.23
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
2316.23
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
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|
|
九、卫生健康支出
|
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十、节能环保支出
|
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|
十一、城乡社区支出
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|
|
十二、农林水支出
|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
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|
十六、金融支出
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
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|
二十二、其他支出
|
|
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|
二十三、债务还本支出
|
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|
二十四、债务付息支出
|
|
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|
|
二十五、债务发行费用支出
|
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|
收入合计
|
2316.23
|
支出合计
|
2316.23
|
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
2316.23
|
2316.23
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2316.23
|
2316.23
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
2316.23
|
2316.23
|
|
|
|
|
|
|
|
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六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
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单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：
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基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
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本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
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2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
合计
|
2316.23
|
|
301
|
工资福利支出
|
2189.41
|
|
302
|
商品和服务支出
|
120.13
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.69
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
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399
|
其他支出
|
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2316.23
|
2196.1
|
120.13
|
|
301
|
工资福利支出
|
2189.41
|
2189.41
|
|
|
30101
|
基本工资
|
523.25
|
523.25
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.79
|
0.79
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
0
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
0
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
313.78
|
313.78
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
134.05
|
134.05
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50.27
|
50.27
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
41.89
|
41.89
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
23.47
|
23.47
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
124.23
|
124.23
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
0
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
977.68
|
977.68
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
120.13
|
|
120.13
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
15.23
|
|
15.23
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
104.9
|
|
104.9
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.69
|
6.69
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.89
|
5.89
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
30922
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
|
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
|
|
|
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312
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对企业补助
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31201
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资本金注入
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31203
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政府投资基金股权投资
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31204
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费用补贴
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31205
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利息补贴
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31299
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其他对企业补助
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313
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对社会保障基金补助
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31302
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对社会保险基金补助
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31303
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补充全国社会保障基金
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31304
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对机关事业单位职业年金的补助
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399
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其他支出
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39909
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经常性赠与
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39910
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资本性赠与
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39999
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其他支出
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
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单位：万元
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项目
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预算数
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合计
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3
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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3、公务用车购置及运行费
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其中：（1）公务用车购置费
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（2）公务用车运行费
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3
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十一、单位专项资金管理清单目录
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2022年度单位专项资金管理清单目录
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单位：万元
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主管单位名称
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专项资金立项项目名称
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立项依据
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执行年限
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实施规划
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总体绩效目标
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支出级次
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资金拼盘
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资金分配办法及支出标准
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金.
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，莆田市教师进修学院单位收入预算为2399.83万元，比上年增加65.73万元，主要原因是单位增加了物业管理费和修缮费。其中：一般公共预算拨款收入2316.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入83.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余××万元。
相应安排支出预算2399.83万元，比上年增加65.73万元，主要原因是单位增加了物业管理费和修缮费。其中：基本支出2316.23万元、项目支出83.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出2316.23万元，比上年增加65.73万元，增长2.8%，主要原因是物业管理费和修缮费增加了，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2050801-教师进修（项级科目编码-名称）2316.23万元。主要用于人员工资福利支出2189.41万元、公用经费120.13万元、对个人和家庭补助6.69万元。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出2316.23万元，其中：
（一）人员经费2196.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费120.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
本单位2022年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
本单位2022年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2022年，莆田市教师进修学院单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金83.6万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
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物业管理费项目绩效目标表
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项目资金（万元）
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资金总额：
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33.6
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财政拨款：
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其他资金：
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33.6
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总体
目标
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进一步完善学院教学楼信息化建设，优化资源配置，提升全市教育教学整体质量，构建新型的现代化教师培训机构。
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绩效目标指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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目标值
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产出指标
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数量指标
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保障对象数量
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》85人
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临时工人员数
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》12个
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培训合格率
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》90%
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按时解决率
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》95%
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聘用人员经费
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》18万元
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效益指标
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经济效益指标
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服务对象保障率
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》100%
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社会效益指标
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项目受益人数
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》82人
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生态效益指标
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可持续影响指标
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保障完成率
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》90%
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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》95%
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……
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修缮费项目绩效目标表
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项目资金（万元）
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资金总额：
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50
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财政拨款：
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其他资金：
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50
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总体
目标
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进一步完善学院教学楼信息化建设，优化资源配置，提升全市教育教学整体质量，构建新型的现代化教师培训机构。
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绩效目标指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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目标值
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产出指标
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数量指标
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软件维护数量
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》100个
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平均日维护数
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》10次/日
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质量指标
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系统正常运行率
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》100
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时效指标
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按时解决率
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》100%
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成本指标
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单位运维成本
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《50万元
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效益指标
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经济效益指标
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故障降低率
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》50%
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社会效益指标
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教育培训的影响力
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》90%
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生态效益指标
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可持续影响指标
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保障完成率
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》92%
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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》89%
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……
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2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位非行政参公单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，莆田市教师进修学院单位政府采购预算总额3168.8万元，其中：政府采购货物预算825.8万元、政府采购工程预算850万元、政府采购服务预算1493万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，莆田市教师进修学院单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排设备购置0台（套）。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。