附件2

2015年度莆田市涵江区商城管委会

部门决算说明

按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复涵江区商城管理委会2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕25号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区商城管委会部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆涵委编〔1998〕3号），商城管委会部门的主要职责是：

（一）在区委区政府的领导下，负责商城开发建设管理、经济发展统筹规划、政策指导、组织协调提供服务。

（二）负责商城区域内在精神文明建设、党建工作，负责商城区域内社会性事业的组织协调和建设管理工作。

（三）负责完成区委、区政府交办的其他工作等。

二、部门预算单位基本情况

商城管委会部门包括6个机关行政股室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，商城管委会部门主要任务是：在区委区政府的领导下，负责商城开发建设管理、经济发展统筹规划、政策指导、组织协调提供服务，负责商城区域内在精神文明建设、党政工作，负责商城区域内社会性事业的组织协调和建设管理工作，负责完成区委、区政府交办的其他工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会治安综合治理工作保持稳定。

（二）消防安全工作全面落实。

（三）计生工作日趋规范。

（四）城市管理及“两违”整治工作上新台阶。

（五）商城商贸经济运行有新发展。

（六）机关效能建设更上一层楼。

四、2015年决算收支总体情况

2015年涵江区商城管理委会年初结转和结余0万元，本年收入 453.05万元，本年支出453.05万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015本年收入453.05万元，比2014年决算数增加   万元，增长2.41％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入453.05万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出453.05万元，比2014年决算数增加  万元，增长2.41％，具体情况如下：

1. 基本支出453.05万元。其中，人员支出346.98 万元，公用支出106.08万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出453.05万元，比2014年决算数增加19.47 万元，增长4.49 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出366.36万元，较2014年决算数增加27.64万元，增长8.16%。主要原因是商城管委会人员经费及日常公用经费支出增加。

（二）基层政权和社区建设支出19.13万元，较2014年决算数增加14.88万元，增长350.12%。主要原因是商城社区日常公用经费支出增加。

（三）对村民委员会和村党支部的补助6.62万元，较2014年决算数减少3.03万元，下降3.14%。主要原因是商城社区的基本工资减少。

（四）其他资源勘探电力信息等支出2万元。主要原因是用于安全监管等支出。

（五）财政对基本养老保险基金的补助6.11万元，较2014年决算数减少18.29万元，下降74.96%。主要原因是财政补助人员减少。

（六）城乡社区环境卫生支出52.84万元，较2014年决算数增减少1.46万元，下降2.69%。主要原因是商城环卫所人员减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出 3.28 万元，同比增长141.18%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
    （二）公务用车购置及运行费3.28万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费  3.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车运行费增长141.08%，主要是日常公务用车以及出差调研、检查工作等工作中产生的车辆燃料费、维修费、保险费等费用增加。
　　（三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表