2017年商城管委会部门预算说明

2017年部门预算经区九届人大一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

商城管委会部门的主要职责是：

（一）在区委区政府的领导下，负责商城开发建设管理、经济发展统筹规划、政策指导、组织协调提供服务。

（二）负责商城区域内在精神文明建设、党建工作，负责商城区域内社会性事业的组织协调和建设管理工作。

（三）负责完成区委、区政府交办的其他工作等。

二、部门预算单位基本情况

商城管委会部门包括6个机关行政股室1个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，商城管委会部门主要任务是：

在区委区政府的领导下，负责商城开发建设管理、经济发展统筹规划、政策指导、组织协调提供服务，负责商城区域内在精神文明建设、党建工作，负责商城区域内社会性事业的组织协调和建设管理工作，负责完成区委、区政府交办的其他工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）消防安全工作全面落实。

（二）社会治安综合治理工作保持稳定。

（三）计生工作稳步提升。

（四）城市管理及“两违”整治工作上新台阶。

（五）机关效能建设不断加强。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 商城管委会部门收入预算为257.16万元，其中：当年财政拨款收入257.16万元。相应安排支出预算257.16万元，其中：工资福利支出161.35万元，商品和服务支出8.2万元，对个人和家庭补助支出17.46万元，项目支出70.15万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出257.16万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2010399（科目）187.01万元。主要用于工资福利支出，商品服务支出及对个人和家庭的补助

（二）2010399（科目）70.15万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排0.82万元。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

附件：1.收支预算总表

　　　2.收入预算总表

　　　3.支出预算总表

　　　4.财政拨款收支预算总表

　　　5.一般公共预算拨款支出预算表

　　　6.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　　7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      8.政府性基金预算支出表