2017年部门预算经九届人大一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市涵江区财政局的主要职责是：

（一）拟定和执行涵江区财政局发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；拟定区与乡（镇、街）、国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行中央、省有关财税政策、法规，执行市制定或制定区级具体实施办法；制定和执行区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。

（三）负责组织指导全区财政工作；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；管理区本级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理专项彩票公益金。

（四）研究分析全区税源状况及其变化；研究提出在国家政策范围内通过税收调节经济运行和国民收入分配的具体措施和建议；审定有关税收减免事项，根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

（五）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务制度；拟定和执行政府采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；拟定和执行国库集中统一支付制度；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资，国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

（七）办理和监督区级财政和经济发展支出、区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发；监督执行《企业财务通则》。

（八）管理区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（九）拟定和执行我区政府债务管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本输出入银行贷款的对外开放谈判和磋商业务以及借、用、还的管理工作。

（十）管理和指导全区会计工作，监督执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及行业的会计制度；拟定和执行会计委派制，管理会计委派人员。

（十一）监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政预算内外收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

莆田市涵江区财政局包括本部及8个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，莆田市涵江区财政局主要任务是：围绕实现“制度健全、流程严密、依法依规、效率提升、风险可控”目标，以“打造特色财政文化，推进财政制度建设，深化公共财政改革，规范依法理财行为，强化财政监督制约”五项工作为抓手，切实提高财政部门依法行政依法理财水平，为实现我区新一轮科学发展、跨越发展提供坚实财政保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

   （一）强征管，严清缴，确保完成2017年收入任务

   （二）不断完善融资体系，聚财更扎实

   （三）优化支出结构，有效保障各类民生支出

   （四）深化改革，创新机制，努力提升依法理财水平

   （五）监督与治理并重，提高财政资金使用效益

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 财政部门收入预算为854.2万元，其中：当年财政拨款收入854.2万元。相应安排支出预算854.2万元，其中：工资福利支出416.14万元，商品和服务支出31.19万元，对个人和家庭补助支出44.27万元，项目支出362.6万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出854.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）财政事务行政运行114.25万元。主要用于人员工资福利等经费支出109.7万元，用于日常办公经费支出4.55万元。

（二）财政事务事业运行378.13万元。主要用于人员工资福利等360.13万元，用于日常办公经费支出18万元。

（三）财政国库业务60万元，主要用于国库信要中支付业务经费、商业银行线算费。

（四）其他财政业务事务支出152.6万元，主要用于系统软件费用等项目支出。

（五）对村级一事一议的补助150万元，主要用于农村一事一议财政奖补区级配套经费

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.41万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　××年预算安排××万元。主要用于×××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排0.41万元。主要用于乡镇预决算安排等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

部门预算公开附表