2015年度莆田市涵江区农业局决算说明

    按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复农业局2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕59号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（涵委编〔2012〕36号），农业局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关农业的方针政策、法律法规，研究拟订并组织实施我区农业产业政策，参与研究制定农村经济发展政策战略、发展战略及农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革方案，指导农村集体资产、财务管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）拟定农业（种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等）发展规划、计划并组织实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划的有关工作；参与拟订和实施促进农业产业化经营的政策措施；参与制定菜篮子生产基地建设规划、农产品市场体系建设规划、农业生产资料市场体系建设规划；拟定农业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）推进农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；依法参与农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用和农业生物物种资源的保护和管理工作；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和实施农业科研、农业教育、农技推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；组织农业技术干部再教育工作。组织实施农民培训、村级农民技术员培训和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）承担农产品质量安全的监督管理职责。监督、指导主管领域国家、行业和地方标准的实施；负责农业投入品和农产品质量安全的监督、管理、检测；依法组织符合质量安全标准的农产品认证申报和证后监督管理工作。负责农作物重大病虫害防治，主管全区动植物境内检疫（不含森林植物）和兽医医政、兽药药政药检、饲料管理工作，拟定并组织实施全区重大动物疫病控制和扑灭计划。

（八）主管农机化促进工作。负责组织开展农业机械安全使用的宣传、教育和管理；组织指导农机作业安全和维修的管理，依法负责农机安全监理，组织农业机械产品的质量调查。

（九）牵头负责全区“瘦肉精”监管工作，会同经贸、工商、质监等部门和所在地政府，在牲畜的养殖、收购、运输、屠宰、仓储、销售等环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；会同经贸部门监督企业对“瘦肉精”检验不合格的牲畜实施无害化处理，依法将屠宰企业收购宰杀含有“瘦肉精”牲畜等涉嫌构成犯罪、需要追究刑事责任的行为移交公安机关查处；负责牲畜收购、贩运环节质量安全的监督管理，可按照国家有关规定对牲畜收购贩运企业（含合作社、经纪人）资质进行监督检查，对销售和运输过程的牲畜进行质量安全监督检查。

（十）负责承办农业涉外涉台事务、组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定莆台农业合作的规划并组织实施，研究拟定农业利用外资政策计划并组织实施。

（十一）负责局机关和直属单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，指导农业行业协会工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

农业局包括 2个机关行政股室及13个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，农业局主要任务是：紧紧围绕“强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定”，认真贯彻落实强农惠农政策，强化“五新”技术推广，加快品牌农业发展，积极推进“三农”服务、农产品质量安全、农业减排和惠农政策落实，加强领导，强化措施，突出重点，全面提高农业综合生产能力，全区农业和农村经济保持了稳步增长的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、稳定粮食安全生产。一是落实粮食播种面积。根据市下达的粮食播种计划，结合我区实际，细化分解全区粮食播种计划性任务，要求各乡镇要全面落实粮食作物播种面积，切实将面积分解到户、到田，全年粮食播种面积8.3054万亩。二是努力提高粮食单产。积极建立粮食高产示范片，示范推广超级稻、优质稻，推广测土配方施肥、病虫害综合防治及机插机收等关键增产增效技术，实施粮食生产良种良法配套，农机农艺结合，实现粮食作物大面积均衡增产。

2、推进现代农业发展。一是加快发展设施农业。利农集团涵江现代蔬菜设施栽培示范基地一期建设项目完成土地平整1000亩，大棚300亩；至目前全区已完成设施果蔬面积建设890亩，其中钢架大棚310亩，水肥一体化530亩，绿色防控50亩。二是推进“一区两园”项目建设。涵江农民创业示范基地项目，累计完成投资3700万，本年度完成投资930万。

3、加强农产品质量安全监管。一是加大宣传培训力度。组织“放心农资下乡 保障农业生产安全”主题活动2场，印发材料300多份；积极开展食品安全宣传周活动，协办现场咨询会1期，现场咨询200多人次，分发材料1000多份，提高市民对农产品质量安全重要性的认识；举办农产品质量安全监管及可追溯建设培训1期，提高各乡镇农产品质量监管人员的法律知识和业务能力，进一步提升生产主体对农产品质量安全重要性的认识。二是推进农产品质量安全日常监管工作制度化建设。制定《关于加强2015年农产品质量安全监管工作的意见》、《关于开展2015年农产品质量安全监测工作方案的通知》等，将农产品质量安全各项日常监督责任落实到局属各单位。全年，自检蔬菜农残速测350批次，水果农残速测80批次；送市级蔬菜样品50批次，水果样品18批次，茶叶样品10批次；生猪产地检疫约3.23万头，禽产地检疫24.2万羽，生猪定点屠宰检疫7.87头；在落实每月例行“瘦肉精”监测20头的基础上，每日对辖区内生猪定点屠宰场的入场生猪抽样监测5头份以上；开展生猪产销环节“瘦肉精”抽样送市中心检测180头份，“瘦肉精”、莱克多巴胺和沙丁胺醇速测7746头份，确保蔬菜、水果、茶叶、肉类等质量安全水平的稳步提升。三是加大农产品质量可追溯管理建设覆盖面。逐步将市级以上农业产业化龙头企业以及取得“三品一标”认证的、列入省级农民合作社示范社名录的合作社生产的食用农产品均纳入省级可追溯平台管理；现已筛选确定12家市级以上龙头企业纳入农产品质量安全可追溯体系建设。

4、强化技术服务指导。一是引进优质新品种，示范推广夷优186、天优2155、丰两优一号等杂交水稻品种，及天优3301、花优218、安优18等超级稻品种，累计示范推广面积9万亩，辐射带动水稻新品种更新，确保全区粮食作物良种覆盖率98%以上；在华林基地有限公司建立甘蓝冠军蔬菜品种展示区，面积200亩，推广特色蔬菜品种5万亩，确保蔬菜良种覆盖率达92%以上。二是推广新农药，大力推广核型多角体病毒、康宽和鱼藤酮等高效、低毒、低残留农药新品种以及生物农药10种。三是强化日常技术服务，根据农事季节，印发农技简报18期、病虫情报材料15期、《植保简报》4期，发送技术服务手机短信3000多条，下乡指导农作物田间管理及果树管理技术指导服务，累计下乡300多人次；积极开展“12316”政务及“12345”农业服务热线工作，及时解决农民的疑难问题，给农民提供政策、技术服务；四是加强农业信息服务，引导果树大户尤其是龙眼生产、加工、销售企业开展农产品网上交易，及参加市级桂圆协会等，为龙眼销售开辟新的途径及交流的平台。

5、紧抓农业安全生产工作。一是加强重大动物疫病防控。认真抓好动物疫病防控工作，做到早布置、早落实、早行动，按时完成好春秋季重大动物疫病防控任务，保障存栏畜禽“应免尽免，不留空档”，确保禽流感等重大疫病免疫率达100%；并规范建立免疫档案，做到免疫证入场入户，村、镇均有免疫记录。二是加强重大动植物疫病防控。加大对植物疫情监测、防控工作，全面落实防控措施，印发《病虫情报》、《防治信息》等，开展植物产品检疫工作，生猪、蔬菜等调运检疫？多批次。截止目前全区未发生大规模的动植物疫情爆发事件。三是开展农资市场监管工作。对辖区内农药、兽药、种子、肥料等农资经营点及农业生产主体进行检查，累计出动执法车辆176车次，检查农资经营点56多家，出动执法人员500多人次，查处违法案件5起，罚没款近1.1万元。四是抓好农机安全生产监管。开展农机安全生产专项整治活动，共出动执法车辆18台次，发放宣传单600份，检查拖拉机32辆、有效证件64本，当场整改66条、发出整改指令7份，保障农机安全生产和广大人民群众生命财产。五是做好农业防灾减灾工作。开展抗台防寒工作，印发气候可能产生的影响情况及应对技术措施等材料，下乡指导农户实施农业防灾减灾、灾后自救及灾情收集，累计下乡40多人次，印发相关材料300多份。

6、切实落实强农惠农政策。一是认真开展农作物良种补贴项目和水稻种植保险等工作，制定农作物良种补贴和水稻种植保险工作方案，协助做好乡镇水稻种植参保面积的审核工作，认真核实各乡镇上报的良种补贴面积；2015年全区农作物良种发放补贴金额77.9625万元。二是开展失地农民养老保障工作。服务项目征迁一线，协助办理被征地农民的养老保障工作。共办理庄边镇庄边村、黄龙村，梧塘镇松东村、前东坡村、沁后村、漏头村，涵东办卓坡社区，涵西办苍林社区，江口镇新墩村、新前村，白沙镇龙西村、三江口镇杨芳村等12个村被征地农民养老保险的土地承包经营权证审核工作，审核农户2762户。

7、加强农村经营管理。一是开展村干部任期和离任经济责任审计工作。全面完成村干部任期和离任经济责任审计工作，累计198个村，审计总额188946.35万元；查出违纪违规使用村财金额184.01万元。通过审计发现违纪违规使用的金额184.01万元，涉及村党组织书记18名，主任21名，其他两委干部33名，其中已受党纪政纪处分17人（其中：书记8名、主任8名）、移送司法部门处理1人。二是开展一事一议财政奖补审核工作。共审核一事一议财政奖补项目26个村；三是开展农村土地承包确权登记颁证工作。成立了涵江区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组，制定了农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案，举办了农村土地承包确权登记培训班2期，培训人员50人次，召开了农村土地承包确权座工作会议3次。四是积极培育、发展农民专业合作社及家庭农场。对白沙镇上报的2家家庭农场示范场组织植保、农资监等科室进行认定，确定莆田市涵江区莆韵家庭农场为区级家庭农场示范场，并推荐上报市。截止目前，全区发展农民专业合作社92家，年新增 8家；家庭农场21家，年新增 3家。

四、2015年决算收支总体情况

2015年农业局年初结转和结余963.41万元，本年收入2631.01万元，本年支出1414.90万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2179.52万元。

（一）2015本年收入2631.01万元，比2014年决算数增加   481.89万元，增长22.42％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2631.01万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

（二）2015本年支出1414.90万元，比2014年决算数增加  229.19万元，增长19.33％，具体情况如下：

1. 基本支出1012.72万元。其中，人员支出912.32万元，公用支出100.4万元。

2. 项目支出 402.18 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1414.90万元，比2014年决算数增加229.19万元，增长19.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）行政运行（项级科目）75.33万元，较2014年决算数减少207.49万元，下降73.36 %。主要原因是发放绩效工资、应休未休报酬等编制为其他农业支出科目。

    （二）事业运行（项级科目）624.78万元。较2014年决算数增加39.54万元，增长6.76 %。主要原因是中央调标增加基本工资。

（三）科技转化与推广服务（项级科目）1.10万元。较2014年决算数增加1.10万元，增长100%。主要原因是增加五新推广及购机补贴工作经费。

    （四）病虫害控制（项级科目）21.18万元。较2014年决算数增加7.50万元，增长54.82 %。主要原因是加大有害预警体系建设及动物疫病监测力度。

     （五）农产品质量安全（项级科目）7.41万元。较2014年决算数减少22.6万元，下降75.31 %。主要原因是项目跨年度建设使用。

     （六）农业生产资料与技术补贴（项级科目）110.17万元。较2014年决算数减少1.37万元，下降1.23 %。主要原因是良种补贴及农机具购机补贴等项目资金以年度按实结算，结余资金用于结转下年度继续使用。

   （七）农业生产保险补贴（项级科目）11.88万元。较2014年决算数增加8.37万元，增长238.46%。主要原因是增加能繁母猪及育肥猪区级配套资金。

（八） 农业组织化与产业化经营（项级科目）153万元。较2014年决算数增加153万元，增长100 %。主要原因是加大对农业产业化龙头企业的支持力度，增加优利可楼房养殖场建设项目等的投入。

（九) 其他农业支出（项级科目）398.05万元。较2014年决算数增加302.81万元，增长317.94 %。主要原因是增加农资监管平台项目建设资金，发放绩效工资、应休未休报酬等编制为本科目。

   （十）其他农林水支出（项级科目）12万元。较2014年决算数增加12万元，增长100 %。主要原因是增加区级应急种子储备专项资金。

    六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 0万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出14.44万元，同比下降21.44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 13.63万元。其中：公务用车购置费(购置税） 1.23 万元，2015年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 12.40 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降21.85 %，主要是:严格控制车辆维修、公里耗油数。

（三）公务接待费 0.81万元。主要用于上级工作、执法检查、调研、指导等方面的接待活动，累计接待 25 批次、接待总人数159人。与2014年相比, 公务接待费支出下降13.83%，主要是:严格贯彻执行中央八项规定，严把公务接待关。

     附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年度涵江区农业局决算说明