2016年涵江区公务员局预算说明

2016年部门预算经人大会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市涵江区公务员局的主要职责是：负责人才资源开发工作、综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位（参照公务员法管理事业单位以下简称参公单位）人员、综合管理专业技术人员、组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位职员管理政策、综合管理机关、事业单位工勤人员、牵头拟订大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施、综合管理人才流动和引进工作、综合管理引进海外智力工作、综合管理机关和事业单位工资福利工作、负责退休人员的管理服务工作、综合管理政府奖惩表彰惩戒工作、贯彻落实军转干部安置政策、综合管理和指导全区人事争议仲裁工作、承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜、将安全生产责任履行情况作为行政机关、事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；会同有关部门制定和实施安全生产管理人员教育培训、考核、奖惩等相关的其他事项、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

涵江区公务员局包括本部及包括本部及莆田市涵江区人事人才公共服务中心、莆田市涵江区继续教育管理中心、莆田市涵江区人事仲裁委员会办公室、莆田市涵江区自主择业军转干部管理中心、莆田市涵江区公务员局档案室5个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，莆田市涵江区公务员局主要任务是：一、完善公务员管理机制, 全面加强公务员队伍建设；二、深入推进事业单位改革，进一步加强专技人员队伍建设；三、深化收入分配制度改革，落实工资制度；四、依法依规，充分发挥人事部门的职能作用；五、积极推进退休干部服务管理工作；六、统筹推进各项工作有序、协调、健康发展；七、完善人事部门自身建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好公务员考录工作。

（二）建立公务员信息库。

（三）严格考核，激励先进。

（四）认真做好专技评聘工作

（五）推进事业单位第二轮岗位设置管理工作全面开展。

（六）抓好继续教育培训和验证工作

（七）加强工勤技能人才队伍建设

（八）落实岗位设置后新聘人员的增资审批。

（九）做好日常工资管理工作

（十）推进事业单位公开招聘工作

（十一）严格把关，规范人员调配机制

（十二）加强人才公共服务体系建设。

（十三）严格执行“到龄即退”制度，切实把好机关事业单位工作人员“出口”关。

（十四）贯彻落实退休干部政治、生活待遇。

（十五）开展人才智力引进工作。

（十六）做好军转安置和企业退休军转干部解困维稳工作。

（十七）认真做好信访工作，切实做好综治平安工作及做好挂钩村帮扶工作。

（十八）服务项目一线，攻坚克难做好征迁工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 涵江区公务员局收入预算为299.29万元，其中：当年财政拨款收入299.29万元。相应安排支出预算299.29万元，其中：工资福利支出120.72万元，商品和服务支出149.8万元，对个人和家庭补助支出28.77万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出299.29万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行（科目）81.59万元。主要用于工资福利等支出。

（二）事业运行（科目）73.2万元。主要用于工资福利等支出。

（三）项目支出（科目）144.5万元。主要用于企业军转干部生活困难补助及部分人员医保费60万、退休干部活动经费20万、公务员培训经费5万、收入预留10万、人员培训经费1.5万、人事考试专项经费8万、人事人才公共服务中心收入预留40万。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　 2016年预算安排1万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出平衡，主要原因是:严格按照八项规定，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排9.6万元，其中：公务用车运行费9.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4%，主要原因是:严格控制公务用车。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

公务员局预算公开表格